Ingresos

Ingresos recoge todo lo que el centro cobra fuera de la cuota mensual: una excursión, un material, el alquiler de un aula a una empresa, una donación, una subvención… y también la tasa de matrícula, que se crea aquí automáticamente. Cada ingreso es un documento con su receptor, sus líneas, sus impuestos y su estado de cobro.

Dónde está: menú lateral Finanzas → Ingresos. Se usa desde el ordenador (Finanzas no aparece en el menú de la app móvil).

Quién lo usa: por defecto, dirección, jefatura de estudios, secretaría y jefatura administrativa. Ver los ingresos, crearlos o editarlos y eliminarlos o anularlos son permisos distintos: si a alguien le falta uno, no verá el botón correspondiente.

Qué ven las familias y el alumnado: los ingresos a su nombre aparecen en su perfil, pestaña Económico, en la tarjeta Recibos a tu nombre, y los que tienen pendientes de pago, en su Panel de Usuario. Cada recibo o factura solo lo abren la persona a cuyo nombre se emitió (y, si es menor, sus responsables legales) y el personal del centro. Ver Perfil → Económico.

Recibos y facturas

Todo ingreso nace como recibo:

Un recibo es un documento interno. No lleva número de factura (se identifica como «Recibo #123») y no se comunica a Hacienda. Crearlo, cobrarlo, remesarlo o marcarlo como pagado no declara nada.
Mientras es recibo, se puede editar (todo salvo el receptor) o eliminar definitivamente.

Si el centro tiene activada la facturación VeriFactu, un recibo se puede convertir en factura con la acción Convertir a factura:

Recibe el siguiente número de la serie IN, correlativo por año (por ejemplo, IN260001; en el PDF aparece como «Factura IN-260001»).
Se registra en la AEAT en ese mismo momento.
No se puede deshacer. Una factura ya no se edita ni se elimina: solo se anula, conserva su número y la anulación también se comunica a la AEAT.

No existen facturas rectificativas. Si una factura está mal, se anula y se crea un recibo nuevo con los datos correctos (que después se puede convertir). Más contexto en Finanzas → Recibos y facturas.

Listado de ingresos

La pantalla muestra todos los ingresos juntos (recibos y facturas) en una tabla, 10 por página, los más recientes primero. No tiene filtros: para listados a medida usa Centro → Informes (fuente Ingresos).

Columna	Qué muestra
Casilla	Para seleccionar el ingreso y meterlo en una remesa SEPA. Solo se activa en los ingresos que se pueden remesar. En un recibo a nombre de un menor o «Sin receptor», pasa el ratón por la casilla para leer por qué no.
Receptor	A quién va el documento. Si es un usuario, el icono de la flecha abre su perfil económico en otra pestaña. Si es un contacto externo, se ve su NIF con un icono de empresa y la flecha abre la ficha del contacto. Si nadie mayor de edad lo paga todavía, aparece Sin receptor con un icono de aviso (ver Recibos «Sin receptor»). Los recibos de un contacto o un usuario que ya no existe conservan su nombre.
Concepto	La descripción del ingreso. Si es una factura, delante aparece su número (por ejemplo, IN260001). Un icono de aviso ámbar indica que la AEAT ha devuelto un error o un estado que hay que revisar: pasa el ratón por encima para leerlo.
Categoría	Material, Donaciones, Subvenciones, Merchandising, Alquileres, Otros o «Sin especificar». Pulsa la etiqueta para cambiarla.
Estado	Emitido, Pagado o Impagado (ver Estados). Pulsa la etiqueta para cambiarlo. Una factura anulada muestra además la etiqueta Anulada.
Método de pago	El método de pago preferido del receptor (Domiciliación bancaria, Metálico, Transferencia bancaria, TPV, Otro). Si no tiene ninguno, aparece el enlace Establecer método de pago, que abre su perfil económico. Para un contacto externo, «—».
Total	Importe total del documento, con impuestos.
Gestionar	Abre el modal Gestionar ingreso con todas las acciones.

Al pie de la pantalla, una barra fija muestra Total ingresos (los ingresos de la página), Seleccionados, Total seleccionado (la suma de los seleccionados) y el botón Generar Remesa SEPA.

Para crear un ingreso, pulsa el botón + de la esquina inferior.

Si el centro tiene facturas pendientes de respuesta de la AEAT, al abrir la pantalla Amadeus consulta su estado antes de mostrar la tabla.

Crear un ingreso

Pulsa +. Se abre el formulario Crear Recibo, con tres bloques: el receptor, los datos generales y las líneas.

1. Receptor

En Seleccione Receptor eliges entre dos pestañas:

Pestaña	A quién	Qué implica
Contactos (por defecto)	Empresas o personas que no son usuarios de Amadeus (ayuntamientos, empresas, otros centros…). Busca por razón social o NIF.	El cobro se gestiona fuera de la aplicación: el contacto no recibe avisos, no puede pagar en línea y no entra en remesas SEPA. Cuando cobres, cambia el estado a Pagado.
Usuarios	Personas del centro. Busca por nombre o documento.	El ingreso se convierte en un cobro pendiente para esa persona: recibe un aviso, puede pagarlo en línea si el centro tiene pago con tarjeta y puede entrar en una remesa SEPA. Ver Cómo se cobra.

En la pestaña Usuarios solo aparecen las personas mayores de edad que tienen su documento y su dirección completos, como recuerda el aviso de la pantalla. Un alumno aparece si es mayor de edad en el curso seleccionado; docentes, personal y familias, desde el día en que cumplen la mayoría de edad. Para cobrar algo a un alumno menor, elige a su tutor legal: nunca se emite un recibo a nombre de un menor. Si falta alguien mayor de edad, completa su documento y su dirección en su perfil.

Si el contacto no existe todavía, créalo antes desde Finanzas → Balance de cuentas → Contactos (ver Contactos): si lo creas desde el buscador, saldrás del formulario y perderás lo que hayas rellenado.

Al elegir el receptor verás una ficha con su nombre, documento, dirección y datos de contacto. El recibo guarda una copia de esos datos: si después cambian en el perfil o en el contacto, el documento ya emitido no cambia.

2. Datos generales

Campo	Descripción
Categoría	Opcional: Material, Donaciones, Subvenciones, Merchandising, Alquileres u Otros. Si no eliges, queda «Sin especificar». Sirve para el reparto por categorías del Balance.
Fecha de Vencimiento	Fecha límite de pago. Se rellena sola con los Días de vencimiento por defecto de Configuración → Finanzas; puedes cambiarla.
Estado	Emitido (por defecto), Pagado o Impagado. Crea el ingreso ya como Pagado si te lo han pagado en el momento (por ejemplo, en metálico en secretaría). Después solo se cambia desde la tabla o el modal.
Descripción	Obligatoria (hasta 500 caracteres). Es el concepto que se ve en la tabla, en el aviso que recibe el usuario y en el extracto del banco si se cobra por remesa SEPA. Escríbela pensando en quien la va a leer: «Excursión a Cuenca – 3.º ESO».
Cobro bloqueante	Solo con receptor de la pestaña Usuarios y solo si el centro tiene pago con tarjeta. Si lo activas, quien tiene que pagarlo no puede entrar en la aplicación hasta pagarlo. Ver Cobro bloqueante.

La fecha de emisión es siempre el día en que se crea el recibo y no se puede cambiar.

3. Líneas e impuestos

Cada ingreso tiene entre 1 y 12 líneas (el contador «Ítems - 1 de 12» lo indica). Añade más con Añadir ítem y quita una con el icono de la papelera.

Columna	Descripción
Concepto	Obligatorio. Nombre de la línea («Autobús», «Entrada al museo»).
Descripción	Opcional. Detalle de la línea.
Cantidad	Número de unidades.
Precio ud. (€)	Precio de cada unidad, sin impuestos.
Descuento (%)	Porcentaje de descuento sobre la línea.
IVA (o IPSI / IGIC)	El nombre de la columna depende del régimen de impuestos del centro. Opciones: 21 % (por defecto), 10 %, 4 %, 2 %, 0 %, Exenta (Educación/Cultura), Exenta (Exportaciones), Exenta (Intracomunitario), Exenta (Otras), Inversión del Sujeto Pasivo, No sujeta y No sujeta - Localización. Si tienes dudas sobre qué tipo aplicar, consulta con tu gestoría.
Rec. Eq.	Recargo de equivalencia. Las opciones dependen del tipo elegido: con 21 %, 5,2 % o 1,75 %; con 10 %, 1,4 %; con 4 %, 0,5 %; con 2 %, 0,26 %. Si no aplica, déjalo en 0.
Ret. IRPF	Retención de IRPF: 0, 7, 15 o 19 %. Se resta del total.
Subtotal	Se calcula solo: base de la línea + impuesto + recargo − retención.

Reglas de las columnas de recargo y retención:

En una misma línea se usa o recargo de equivalencia o retención de IRPF: mientras uno sea distinto de 0, el otro queda bloqueado.
Si el régimen del centro es IPSI o IGIC, ambos están desactivados.
Con Exenta (Educación/Cultura) solo se puede aplicar retención de IRPF. Con los demás tipos exentos, no sujetos o de inversión del sujeto pasivo, ninguno de los dos.

Debajo de las líneas se calculan los totales: Base imponible, IVA, Cuota Recargo Equivalencia, Cuota Retención IRPF (solo los que no son cero) y el Total.

Pulsa Crear Recibo. El ingreso aparece en la tabla como recibo.

Gestionar un ingreso

Pulsa Gestionar en la fila (o sobre la etiqueta de categoría o de estado). Se abre el modal Gestionar ingreso, encabezado por «Recibo #123» o «Factura IN260001». Todo se hace desde aquí: no hay pantalla de detalle aparte.

El modal muestra:

Receptor: nombre, documento y un enlace a su perfil económico (o a la ficha del contacto). En un recibo sin receptor, Sin receptor y la explicación: «Nadie mayor de edad paga este recibo todavía, y un menor no puede recibirlo a su nombre. Pasará a nombre de quien pague en cuanto el alumno tenga un tutor legal mayor de edad.»
Acciones: los botones disponibles según el tipo de documento (tabla de abajo). Si el recibo está a nombre de un menor o sin receptor, debajo se explica por qué no se puede remesar ni convertir: «No se puede remesar ni convertir en factura.» seguido del motivo («No se puede emitir una factura a nombre de un menor de edad; el receptor debe ser su tutor.» o «No hay ningún responsable mayor de edad que pueda pagar: añade antes un tutor legal mayor de edad.»).
Categoría y Estado, que se cambian pulsándolos. Junto al estado pueden aparecer las etiquetas Anulada, AEAT: … (estado en la AEAT, solo en facturas) y Cobro bloqueante. Si la AEAT devolvió un error, su mensaje aparece debajo.
Desglose: cada línea con cantidad × precio e importe, y las sumas de base imponible, IVA, recargo de equivalencia y retención de IRPF.
Total y Método de pago del receptor. Si el receptor es un contacto: «El receptor es un contacto: el cobro se gestiona fuera de la aplicación.».

Acción	Recibo	Factura	Qué hace
Editar	Sí	No	Abre el formulario para cambiar vencimiento, descripción, líneas y cobro bloqueante. El receptor no se puede cambiar. Ver Editar un recibo.
Ver / Descargar	Sí	Sí	Abre o descarga el PDF. Una factura lleva su número, un código QR y el enlace de verificación de la AEAT; una factura anulada lo indica en lugar del QR.
Convertir a factura	Sí	No	Convierte el recibo en factura y lo registra en la AEAT. Ver Convertir a factura.
Eliminar	Sí	No	Borra el recibo y sus líneas definitivamente, tras confirmar «¿Eliminar este recibo?». Si era un cobro pendiente de un usuario, desaparece también de lo que tiene que pagar.
Ver en la AEAT	No	Sí	Abre el registro de la factura en la web de la AEAT.
Sincronizar con la AEAT	No	Sí	Vuelve a consultar el estado de la factura en la AEAT y lo actualiza. No reenvía la factura.
Anular	No	Sí	Anula la factura tras confirmar «¿Estás seguro de anular esta factura?». Ver Anular una factura.

Una factura anulada es de solo lectura: ya no se le puede cambiar la categoría ni el estado.

Cambiar categoría o estado

Pulsa la etiqueta de Categoría o de Estado (en la tabla o en el modal) y elige el valor nuevo. Se guarda al momento y la fila se actualiza sin recargar la página. Funciona igual en recibos y en facturas no anuladas: el estado de cobro es contable y no cambia el documento fiscal.

Un recibo Sin receptor no se puede marcar como Pagado: verás «No hay ningún responsable mayor de edad que pueda pagar: añade antes un tutor legal mayor de edad.» (ver Recibos «Sin receptor»).

Editar un recibo

En Gestionar ingreso, pulsa Editar. Se abre Editar Recibo #123 con el receptor bloqueado y el aviso «El receptor no se puede cambiar. Para cambiarlo, elimina el recibo o anula la factura y crea uno nuevo.». La categoría y el estado no aparecen en este formulario: se cambian desde el modal.

Un recibo Sin receptor también se puede editar: el receptor aparece bloqueado como «Sin receptor».

Pulsa Actualizar Recibo. Si el ingreso es un cobro pendiente de un usuario, su importe se actualiza también en lo que tiene que pagar. Al guardar vuelves a la misma página del listado con el modal abierto.

Convertir a factura

Solo aparece si el centro tiene activada la facturación VeriFactu y el recibo cumple los requisitos:

No está anulado ni es ya una factura.
El receptor tiene NIF o documento guardado en el recibo.
El recibo tiene receptor y no es menor de edad: nunca se emite una factura a nombre de un menor ni de nadie (Gestionar dice el motivo).

No importa el estado de cobro: se puede convertir un recibo Emitido, Pagado o Impagado.

En Gestionar ingreso, pulsa Convertir a factura.
Lee el aviso: «Se le asignará el siguiente número de la serie IN y se registrará en la AEAT (VeriFactu). Esta acción no se puede deshacer: una factura ya no se puede editar, solo anular.».
Pulsa Confirmar.

Si todo va bien verás «Recibo convertido en factura y registrado en la AEAT.» y el número aparecerá en la columna Concepto. Si la AEAT no lo acepta, verás «No se ha podido registrar la factura en la AEAT. Sigue siendo un recibo.» y no se gasta ningún número.

El propio receptor también puede pedir la factura de sus recibos desde su perfil (pestaña Económico → Recibos a tu nombre → Convertir a factura). Solo él: su familia ve el recibo en su perfil, pero no lo convierte. Ver Perfil → Económico.

Convertir o anular no envía ningún aviso ni correo.

Estado en la AEAT

Cada factura muestra en el modal la etiqueta AEAT: con su estado:

Estado	Significado
Correcto	La AEAT ha aceptado la factura.
Pendiente / Procesando	Enviada y todavía sin respuesta firme. Mientras está así, no se puede anular: pulsa Sincronizar con la AEAT pasado un rato.
Incorrecto	La AEAT la ha rechazado. En la tabla verás el icono de aviso y en el modal el mensaje de error. Sigue siendo una factura con su número: no se puede editar. Revisa el mensaje y, si los datos estaban mal, anúlala y crea un recibo nuevo con los datos correctos.

Anular una factura

En Gestionar ingreso, pulsa Anular. El botón no aparece mientras el estado en la AEAT sea Pendiente o Procesando.
Confirma. El aviso recuerda que se mantendrá su numeración y se le comunicará a la AEAT.

La factura queda Anulada (estado Denegado), conserva su número, se comunica la anulación a la AEAT y desaparece el enlace «Ver en la AEAT». Si estaba pendiente de pago, deja de poder pagarse. Si lo que querías era corregirla, crea después un recibo nuevo con los datos correctos.

Estados

Estado	Significado	¿Cuenta en el Balance?
Emitido	Creado y pendiente de cobro. Es el estado por defecto.	No
Pagado	Cobrado: en línea, en una remesa SEPA o marcado a mano.	Sí, en la fecha de emisión del ingreso.
Impagado	No se ha podido cobrar (por ejemplo, un recibo devuelto por el banco).	No
Denegado + Anulada	Factura anulada. No se puede cambiar.	No

Solo los ingresos Pagados suman en el Balance de cuentas.

Cómo se cobra un ingreso a un usuario

Cuando el receptor es un usuario, el ingreso es también un cobro pendiente para quien paga (normalmente el propio receptor; si otra persona es su responsable pagador, esa persona). Quien paga es siempre una persona mayor de edad: un menor nunca paga.

Aviso. Al crear el ingreso (salvo que lo crees ya Pagado), el responsable pagador recibe la notificación «Tienes un nuevo cobro pendiente: descripción».
Pago. Se puede cobrar de tres formas:
- En línea con tarjeta, si el centro ha conectado su cuenta de Stripe en Integraciones: el usuario lo ve en su Panel de Usuario y pulsa Pagar ahora (desde un ordenador; en el móvil solo se ve el aviso). Al pagar, el ingreso pasa a Pagado solo.
- Por remesa SEPA, si paga por domiciliación bancaria. Ver Remesa SEPA de ingresos.
- En el centro (metálico, TPV, transferencia…): cambia tú el estado a Pagado.
Confirmación. Cuando el ingreso pasa a Pagado, de cualquiera de las tres formas, el responsable pagador (y quien haya pagado, si es otra persona) recibe «Tu pago de descripción se ha completado correctamente».

Si vuelves a poner un ingreso Pagado en Emitido o Impagado, el cobro se reabre: vuelve a aparecer como pendiente y se puede volver a pagar en línea. Úsalo solo si de verdad no se ha cobrado (por ejemplo, lo marcaste por error o el banco lo devolvió), para no provocar un segundo pago.

Cobro bloqueante

Con Cobro bloqueante activado, quien tiene que pagar el ingreso no puede usar la aplicación hasta pagarlo: al entrar se queda en su Panel de Usuario con el cobro pendiente. También se queda bloqueada la persona a la que corresponde el cobro (en una tasa de matrícula, el alumno, aunque el recibo esté a nombre de su responsable legal), aunque sea menor y no pueda pagarlo.

Solo se ofrece si el centro tiene pago con tarjeta: sin forma de pagar en línea, nadie se quedaría bloqueado.
No bloquea a quien paga por domiciliación bancaria: a esa persona se le cobra por remesa, así que ve el cobro pero puede seguir usando la aplicación.
Se puede activar o desactivar al editar el recibo.

Más detalle en Cobros puntuales y tasa de matrícula.

Remesa SEPA de ingresos

Puedes cobrar varios ingresos por domiciliación bancaria en un único fichero para el banco.

Qué ingresos se pueden seleccionar: los que tienen como receptor a un usuario mayor de edad con método de pago Domiciliación bancaria y su IBAN guardado, en estado Emitido o Impagado, no anulados y con total mayor que 0. Los ingresos a contactos externos nunca se pueden remesar, ni los que están a nombre de un menor o «Sin receptor».

Comprueba que el centro tiene su IBAN y su ID de Acreedor en Configuración → Finanzas. Si falta alguno, la pantalla lo avisa con «La remesa SEPA aún no está configurada», que dice cuál falta, y un botón Configurar, y el botón de la remesa aparece desactivado.
Marca la casilla de cada ingreso (o pulsa en cualquier parte de su fila). La casilla de la cabecera selecciona todos los que se puedan de la página.
Revisa en la barra inferior Seleccionados y Total seleccionado.
Pulsa Generar Remesa SEPA. Se descarga el archivo .xml para subirlo a tu banco.

Al generarla, los ingresos incluidos pasan a Pagado (con su aviso de pago completado). En el extracto del banco, la familia verá como concepto la descripción del ingreso. Si después el banco devuelve algún recibo, cámbialo a Impagado: el cobro se reabre y puede volver a remesarse o pagarse por otra vía.

La tasa de matrícula

La tasa de matrícula es un ingreso más: se crea como recibo cuando se acepta la solicitud de matrícula (o cuando secretaría la define desde la solicitud), a nombre de quien paga la matrícula (siempre una persona mayor de edad), y aparece en esta tabla.

Se gestiona también desde la propia solicitud (Alumnado → Solicitudes, botón Gestionar de la tasa), que muestra su estado y el botón Ver en Ingresos. Ver Solicitudes.
Marcarla como Pagada (aquí, en la solicitud, por remesa o en línea) activa la matrícula si el alumno ya ha completado su parte.
Eliminar el recibo de una tasa equivale a perdonarla: deja de estar pendiente y, si el alumno ya había completado su parte, la matrícula se activa.
Si el alumno es menor y no tiene ningún responsable legal mayor de edad, el recibo se crea Sin receptor (ver abajo).

El proceso completo está en Cobros puntuales y tasa de matrícula.

Recibos «Sin receptor»

Un menor de edad nunca paga ni recibe un recibo a su nombre. Por eso, la tasa de matrícula de un alumno menor que no tiene ningún responsable legal mayor de edad se crea a nombre de nadie: en el listado aparece como Sin receptor, con un icono de aviso. Es el registro de lo que se debe, a la espera de que alguien mayor de edad lo pague.

Mientras no tiene receptor:

No se puede pagar en línea, ni remesar, ni convertir en factura.
No se puede marcar como Pagado, ni aquí ni desde la tasa de la solicitud de matrícula: verás «No hay ningún responsable mayor de edad que pueda pagar: añade antes un tutor legal mayor de edad.»
Sí se puede editar (importe, líneas, cobro bloqueante) o eliminar para perdonarla.

Cómo se resuelve: añade al alumno un responsable legal mayor de edad (perfil del alumno → pestaña Información → Añadir Tutor Legal). En cuanto se vincula, o cuando se cambia el responsable pagador del alumno a alguien mayor de edad, el recibo pasa a nombre de quien paga y se cobra como cualquier otro.

Si encuentras un recibo a nombre de un menor, no se puede remesar ni convertir en factura (Gestionar lo explica). Si hace falta una factura, elimina el recibo y crea uno nuevo a nombre de su responsable legal.

Permisos

Acción	Quién (por defecto)
Ver ingresos, abrir PDF, sincronizar con la AEAT	Dirección, jefatura de estudios, secretaría y jefatura administrativa.
Crear y editar, cambiar categoría o estado, convertir a factura, generar remesas	Los mismos roles.
Eliminar recibos y anular facturas	Los mismos roles.
Ver sus propios recibos y facturas, pagarlos, pedir factura	El receptor desde su perfil, pestaña Económico («Recibos a tu nombre»). Sus responsables legales ven sus recibos en la lista, pero solo los abren si el receptor es menor, y nunca piden factura por él.

Preguntas frecuentes

¿Se envía algo a Hacienda al crear un ingreso?

No. Todo ingreso nace como recibo y no se declara. Solo se comunica a la AEAT cuando alguien pulsa Convertir a factura (y al anular una factura).

¿Cómo corrijo una factura que está mal?

Las facturas no se editan ni se rectifican. Anúlala (conserva su número y la anulación se comunica a la AEAT) y crea un recibo nuevo con los datos correctos. Si hace falta, conviértelo después en factura.

¿Y si me he equivocado de receptor?

El receptor no se puede cambiar. Si es un recibo, elimínalo y crea uno nuevo; si es una factura, anúlala y crea un recibo nuevo.

¿Por qué no aparece un alumno en la pestaña Usuarios?

Porque solo aparecen las personas mayores de edad (un alumno, en el curso seleccionado) con su documento y su dirección completos. Si es menor, elige a su tutor legal. Si es mayor de edad, completa su documento y su dirección en su perfil.

No me aparece el botón «Convertir a factura»

Puede ser porque el centro no tiene activada la facturación VeriFactu (si la necesitas, pídela a través de soporte), porque el documento ya es una factura o está anulado, porque al receptor le falta el NIF, porque el receptor es menor de edad o porque el recibo está «Sin receptor». En los dos últimos casos, Gestionar dice el motivo.

Un recibo aparece como «Sin receptor»

Es la tasa de matrícula de un alumno menor que no tiene ningún responsable legal mayor de edad: un menor no puede pagar ni recibir un recibo a su nombre. No se puede cobrar, remesar, convertir ni marcar como pagado hasta que el alumno tenga un responsable legal mayor de edad; entonces pasa a su nombre. Ver Recibos «Sin receptor».

No puedo anular una factura

Si su estado en la AEAT es Pendiente o Procesando, el botón Anular no aparece. Pulsa Sincronizar con la AEAT un rato después y vuelve a intentarlo.

La pantalla dice «Los ingresos no están disponibles en este momento»

Hay una desconexión temporal con la AEAT. Espera unos minutos y vuelve a entrar.

¿Por qué no puedo seleccionar un ingreso para la remesa?

Solo se pueden remesar ingresos a usuarios mayores de edad que pagan por domiciliación bancaria con IBAN, en estado Emitido o Impagado y con importe mayor que 0. Los ingresos a contactos se cobran fuera de Amadeus. Si el recibo está a nombre de un menor o «Sin receptor», pasa el ratón por su casilla para leer el motivo. Y si el centro no tiene su IBAN o su ID de Acreedor, no se puede generar ninguna remesa.

He creado un ingreso y la familia no lo puede pagar en línea

El pago en línea necesita que el centro tenga conectado su Stripe en Integraciones y que el receptor sea un usuario. Si no es así, cóbralo en el centro o por remesa y márcalo como Pagado.

¿Puedo poner campos personalizados en un ingreso?

No. Los campos personalizados solo se usan en los gastos.

¿Dónde saco un listado de ingresos?

En Centro → Informes, fuente Ingresos. Para descargar los PDF de un mes, usa Descargar facturas en el Balance de cuentas.